Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2022025 | 1.2.2022 | posypová soľ | FEAST s.r.o. | 44197781 | 2 550,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022026 | 1.2.2022 | mesačný poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022027 | 1.2.2022 | oprava berlingo NM 155 BL | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 136,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022028 | 1.2.2022 | revízie | EL-DO | 17656273 | 222,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022029 | 1.2.2022 | ND na opravu | Světluška s.r.o. | 26257645 | 63,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022030 | 1.2.2022 | skrutky do dreva, vrut | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 31,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022031 | 1.2.2022 | ND na metlu HAAGA | Euronáradie SK s.r.o. | 51155486 | 75,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022032 | 1.2.2022 | pružina na radlicu | ALBERA Slovensko, s. r. o. | 44010834 | 133,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022033 | 1.2.2022 | prietokový štetec | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 42,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022034 | 1.2.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022035 | 1.2.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022036 | 1.2.2022 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022037 | 1.2.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022038 | 1.2.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022039 | 1.2.2022 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022041 | 1.2.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022040 | 1.2.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2002242 | 1.2.2022 | zámok na piagio | Alutec KK | 45528527 | 40,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022043 | 1.2.2022 | el.energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022044 | 1.2.2022 | el.energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -14,90 EUR |