| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022070 |
25.2.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Luchynets Ivan |
54222231 |
1 027,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022071 |
16.3.2022 |
výbojka 70W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
46,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022072 |
16.3.2022 |
znrštovacia hadička |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
67,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022073 |
16.3.2022 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022074 |
16.3.2022 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022075 |
16.3.2022 |
ND |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
114,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022076 |
16.3.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 948,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022077 |
16.3.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 598,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022078 |
16.3.2022 |
el.energia, VO, 331 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 304,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022079 |
16.3.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022080 |
16.3.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
952,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022081 |
16.3.2022 |
ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022082 |
16.3.2022 |
el.energia ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
646,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022083 |
16.3.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
82,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022084 |
16.3.2022 |
pewvádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022085 |
16.3.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 182,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022086 |
16.3.2022 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
42,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022087 |
16.3.2022 |
aktualizácia programov na r. 2022 TOPSET |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022088 |
16.3.2022 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022089 |
16.3.2022 |
el.energia, VO preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-1,68 EUR |
