Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022045 | 1.2.2022 | monitorovanie skládky | AQUA-GEO, s. r. o. | 44156537 | 593,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022046 | 1.2.2022 | el.energia, dom smútku | POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. | 50474341 | 492,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022048 | 21.2.2022 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022050 | 21.2.2022 | servisný poplatok NM 190 DP | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022051 | 21.2.2022 | el.energia, preplatok | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -75,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022052 | 21.2.2022 | el.energia, preplatok | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -22,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022053 | 21.2.2022 | el.energia, nedoplat. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 0,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022054 | 21.2.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 670,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022055 | 21.2.2022 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 046,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022056 | 21.2.2022 | podpora APV Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 241,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022057 | 21.2.2022 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022058 | 21.2.2022 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022059 | 21.2.2022 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022060 | 21.2.2022 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022061 | 21.2.2022 | prac.obuv | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 63,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022062 | 21.2.2022 | ND na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 208,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022064 | 21.2.2022 | stykač | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 157,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022065 | 21.2.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022066 | 21.2.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022067 | 21.2.2022 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 57,47 EUR |
