| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022068 |
21.2.2022 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022069 |
21.2.2022 |
služby cez vzdialený prístup Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022044 |
21.2.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI Industry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022045 |
21.2.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022046 |
21.2.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2022047 |
21.2.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
26,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022048 |
21.2.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022049 |
21.2.2022 |
odplata za triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 260,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022050 |
21.2.2022 |
odobratie oleja |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
76,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022051 |
21.2.2022 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 835,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022052 |
21.2.2022 |
odvoz odpadu |
Bačová Iveta |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022053 |
21.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
452,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022054 |
21.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
304,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022055 |
21.2.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
76,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022056 |
21.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
838,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022057 |
21.2.2022 |
uloženie odpadu |
Baran Ľubomír |
|
18,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022058 |
21.2.2022 |
uloženie odpadu |
Bučková Monika |
|
20,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022059 |
21.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
911,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022049 |
25.2.2022 |
servis zberové vozidlo NM 488 CK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
3 208,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022063 |
25.2.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 099,20 EUR |
