| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022093 |
22.3.2022 |
servis NM 488 CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
319,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022094 |
22.3.2022 |
odborná prehliadka tlakových nádob |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022095 |
22.3.2022 |
zverejňovanie cintorínov na portáli cintoríny.sk |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022096 |
22.3.2022 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022097 |
22.3.2022 |
stolička kancelárska |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
209,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022098 |
22.3.2022 |
servis NM 068 AD |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153551 |
5 966,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022099 |
22.3.2022 |
vývoz odpadových vôd zo ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022100 |
22.3.2022 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
2 957,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022101 |
22.3.2022 |
servis berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
104,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022102 |
23.3.2022 |
strihanie stromov |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022103 |
23.3.2022 |
navýšenie mýta NM 047 BZ |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022104 |
23.3.2022 |
servis PC |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022105 |
23.3.2022 |
servis fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
194,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022106 |
23.3.2022 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022107 |
23.3.2022 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022108 |
23.3.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 808,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022109 |
23.3.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 211,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022111 |
23.3.2022 |
tel.hovory Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022110 |
23.3.2022 |
tel.hovory, Schwartzová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022112 |
23.3.2022 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
