| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022122 |
27.4.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
466,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022123 |
27.4.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
327,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022124 |
27.4.2022 |
dovoz vody cisternou |
Toman Jozef |
|
24,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022125 |
27.4.2022 |
odvoz odpadu VK |
Bielčik Peter |
|
80,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022126 |
27.4.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
782,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022127 |
27.4.2022 |
odvoz odpadu VK |
Slovák Peter |
|
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022128 |
27.4.2022 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
PADY, s.r. o |
36251216 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022129 |
27.4.2022 |
finančný príspevok za kontajnery |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022130 |
27.4.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
127,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022131 |
27.4.2022 |
osievanie kompostu |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
1 863,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022132 |
27.4.2022 |
odvoz odpadu |
Uhrinová Alena |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022133 |
27.4.2022 |
odvoz odpadu |
Šimovičová Alena |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022134 |
27.4.2022 |
dovoz materiálu |
Hranka Rudolf |
|
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022135 |
27.4.2022 |
výkon traktorbagra |
Straka Juraj |
|
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022136 |
27.4.2022 |
terénne úpravy |
MS CARWASH s.r.o. |
53723783 |
165,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022137 |
28.4.2022 |
výrub drevín |
MS CARWASH s.r.o. |
53723783 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022138 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
44,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022139 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022140 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
27,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022141 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
56,34 EUR |
