| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022199 |
29.4.2022 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022200 |
29.4.2022 |
OPP Ondrejka |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022201 |
29.4.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
821,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022202 |
29.4.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022203 |
12.5.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
214,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022204 |
12.5.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022205 |
12.5.2022 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022206 |
12.5.2022 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
344,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022207 |
12.5.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
67,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022208 |
12.5.2022 |
batéria |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022209 |
12.5.2022 |
čistenie kanalizácie verejné WC |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022210 |
12.5.2022 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022211 |
12.5.2022 |
obrubník cestný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 779,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022212 |
12.5.2022 |
ND na ihriská |
Kameník Miroslav |
520102815 |
49,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022213 |
12.5.2022 |
termostat |
ELBYT PLUS |
35062452 |
17,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022214 |
12.5.2022 |
odobratie odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
92,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022215 |
19.5.2022 |
servis NM 068 AD |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153551 |
1 256,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022216 |
19.5.2022 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022217 |
19.5.2022 |
servis zberové vozidlo NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 452,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022218 |
19.5.2022 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
403,12 EUR |
