| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022162 |
28.4.2022 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2022 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022163 |
28.4.2022 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2022 |
Stavokomplet |
31443443 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022164 |
28.4.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
13,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022165 |
28.4.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
49,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022166 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
3,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022167 |
28.4.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
23,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022168 |
28.4.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
358,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022169 |
28.4.2022 |
predaj smetnej nádoby |
Michal Matejka Pagáčik |
52143651 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022170 |
28.4.2022 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
28,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022171 |
28.4.2022 |
uloženie odpadu |
ZDRAV-TECH s.r.o. |
44772751 |
48,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022172 |
28.4.2022 |
uloženie odpadu |
Ragan Martin |
|
34,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022173 |
28.4.2022 |
uloženie odpadu |
Hankoci Jozef |
|
4,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022174 |
28.4.2022 |
odvoz odpadu |
Peterková Jana |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022172 |
29.4.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022173 |
29.4.2022 |
odpadový plast |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 259,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022174 |
29.4.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 342,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022175 |
29.4.2022 |
ND na opravy |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
79,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022176 |
29.4.2022 |
odvoz kontajnera |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022177 |
29.4.2022 |
prípravné práce k realizácii stavby |
Luchynets Ivan |
54222231 |
1 398,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022179 |
29.4.2022 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,00 EUR |
