| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022239 |
19.5.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022240 |
19.5.2022 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022241 |
19.5.2022 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022242 |
19.5.2022 |
podpora APV softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
241,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022243 |
19.5.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 555,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022244 |
19.5.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 159,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022245 |
19.5.2022 |
prevoz skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
391,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022246 |
19.5.2022 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022247 |
19.5.2022 |
popruhy, štít so slúchadlami, |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
113,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022248 |
19.5.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 688,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022249 |
20.5.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022250 |
20.5.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022251 |
20.5.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022252 |
20.5.2022 |
gumová dlažba |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
191,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022253 |
20.5.2022 |
prípravné práce k realizácii stavby |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 113,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022254 |
20.5.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 710,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022255 |
20.5.2022 |
el.energia |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
158,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022256 |
20.5.2022 |
el.energia str. 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 311,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022257 |
20.5.2022 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022258 |
20.5.2022 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
