| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022243 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022244 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI Industry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022245 |
20.5.2022 |
osievanie kompostu |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
643,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022246 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu Jiráskova 165/8 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
17,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022247 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
362,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022248 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
463,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022249 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
854,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022250 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
Meravá Renata |
|
7,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022251 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
Tóthová Lídia |
|
17,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022252 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
Miklášová Gabriela |
|
9,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022253 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
Turňová Michaela |
|
27,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022254 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
klč Ján |
|
6,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022255 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
Martiš Tomáš |
|
32,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022256 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
Udvorka Radoslav |
|
7,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022257 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
Udvorka Jozef |
|
18,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022258 |
20.5.2022 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 423,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022259 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu |
Lacková Katarína |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022260 |
20.5.2022 |
druhotné suroviny polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
17,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022261 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
778,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022262 |
20.5.2022 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
24,84 EUR |
