Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022327 | 27.6.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 254,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022328 | 27.6.2022 | dovoz vody cisternou | Rabara Kamil | 120,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022329 | 27.6.2022 | použitie plošiny | Bahelka Jozef | 51,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022330 | 27.6.2022 | dovoz vody cisternou | Matejdes Igor | 52,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022331 | 27.6.2022 | odvoz odpadu | Staníková Andrea | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022332 | 27.6.2022 | dovoz vody | Benková Zuzana | 56,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022333 | 27.6.2022 | použitie plošiny | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022334 | 27.6.2022 | kosenie lesných ciest | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 662,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022335 | 27.6.2022 | odvoz odpadu | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 10,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022336 | 27.6.2022 | zabepečenie jarmoku 2022 | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 4 072,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022337 | 27.6.2022 | dovoz vody | Caltík Milan | 62,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022338 | 27.6.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 341,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022339 | 27.6.2022 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 195,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022340 | 27.6.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 879,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022341 | 27.6.2022 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 436,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022342 | 27.6.2022 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 89,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022343 | 27.6.2022 | zapožičanie stánkov | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 158,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022344 | 27.6.2022 | dovoz vody | Viktorius Štefan | 79,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022345 | 27.6.2022 | dovoz vody | Jakubík Miroslav | 67,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022346 | 27.6.2022 | dovoz vody | Sadloňová Zuzana | 52,56 EUR |
