Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022263 | 20.5.2022 | dovoz vody | Radoslav Setnický | 43,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022264 | 20.5.2022 | drvenie bioodpadu | Gavač Jozef | 24,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022265 | 20.5.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 463,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022266 | 20.5.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 318,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022267 | 20.5.2022 | odvoz odpadu | Cápalka Filip | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022268 | 20.5.2022 | odvoz odpadu | Durcová Lenka | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022269 | 20.5.2022 | odvoz odpadu Lipova 371 | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 12,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022273 | 25.5.2022 | odber nebezpečného odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 775,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022274 | 25.5.2022 | mulčovacie kladivo na traktorovu kosu | Jan Kuzdas | 76373665 | 878,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022275 | 25.5.2022 | revízie el zariadení | EL-DO | 17656273 | 170,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022276 | 25.5.2022 | pelargónie | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022277 | 25.5.2022 | odmasťovací prípravok | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022278 | 25.5.2022 | záslepka | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 5,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022270 | 25.5.2022 | dovoz vody cisternou | Némethová Vladimíra | 342,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022271 | 25.5.2022 | dovoz vody cisternou | Ing. Drobný Ľubomír | 277,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022272 | 25.5.2022 | odber sklenených črepov | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 478,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022273 | 25.5.2022 | nakladanie materiálu | Polčan Miroslav | 31,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022274 | 25.5.2022 | dotriedenie plastov Hrašné | RECobal s.r.o. | 47257997 | 155,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022275 | 25.5.2022 | dovoz materiálu | Roman Jaroslav | 26,54 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022276 | 25.5.2022 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
