| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022369 |
14.7.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
56,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022370 |
14.7.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022371 |
14.7.2022 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022372 |
14.7.2022 |
výkon plošiny |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
408,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022373 |
14.7.2022 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
2 873,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022374 |
14.7.2022 |
spotreba vody |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
25,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022375 |
14.7.2022 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022376 |
14.7.2022 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022377 |
14.7.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022378 |
14.7.2022 |
zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
385,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022379 |
14.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022380 |
14.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022381 |
14.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV2022381 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022382 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022383 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022384 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022385 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022386 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022387 |
28.7.2022 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
49,62 EUR |
