| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022338 |
29.7.2022 |
dodanie betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
574,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022339 |
29.7.2022 |
hyg.potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
95,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022340 |
29.7.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022341 |
29.7.2022 |
servis a ND kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
771,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022342 |
29.7.2022 |
spotreba plynu |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022343 |
29.7.2022 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022344 |
29.7.2022 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022345 |
29.7.2022 |
el.energia |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
821,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022346 |
29.7.2022 |
el.energia |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022347 |
29.7.2022 |
dlažba betón. |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 726,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022348 |
29.7.2022 |
rozbor odpadovej vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022349 |
29.7.2022 |
servis kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
624,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022350 |
29.7.2022 |
revízie jarmok 2022 |
EL-DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022351 |
29.7.2022 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
74,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022352 |
29.7.2022 |
krátkodobý odber energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
78,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022353 |
29.7.2022 |
osvetlenie parkoviska |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022354 |
29.7.2022 |
odborný seminár ONLINE |
PROEKO |
35900831 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022356 |
29.7.2022 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022357 |
29.7.2022 |
ND kosačka Iseki |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
454,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022358 |
29.7.2022 |
oprava ozvučenie D.smútku |
Hudobné nástroje a doplnkový tovar |
40272231 |
285,00 EUR |
