Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022421 | 29.7.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022422 | 29.7.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 821,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022420 | 29.7.2022 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022423 | 29.7.2022 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 856,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022424 | 29.7.2022 | vnútorná nádoba do koša | mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 189,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022426 | 29.7.2022 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022427 | 29.7.2022 | toner do kopírky | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 106,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022428 | 29.7.2022 | kosenie brehov | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 590,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022429 | 29.7.2022 | vytýčenie sietí | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 187,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022430 | 29.7.2022 | ND NM788BM | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. | 35733209 | 322,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022431 | 29.7.2022 | vyhľadanie poruchy VO | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 126,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022434 | 29.7.2022 | ND NM 047 BZ | AVE - MOTO, s.r.o. | 34144293 | 694,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022436 | 29.7.2022 | servis NM 068 AD | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 1 228,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022437 | 29.7.2022 | ohrievač vody dom smútku | Andrea shop, s.r.o. | 36277151 | 158,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022400 | 29.7.2022 | oprava chodníkov | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 33 611,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022433 | 29.7.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 178,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022406 | 29.7.2022 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022445 | 29.7.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022444 | 29.7.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022446 | 29.7.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,82 EUR |
