| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022447 |
29.7.2022 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022442 |
29.7.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022443 |
29.7.2022 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022432 |
1.8.2022 |
odobratie odpadu, dodávka betonu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
255,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022441 |
1.8.2022 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
624,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022355 |
1.8.2022 |
posypová soľ |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
6 027,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022435 |
1.8.2022 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
83,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022440 |
1.8.2022 |
remeň klinový ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
49,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022450 |
1.8.2022 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
71,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022451 |
1.8.2022 |
servis NM697 CM |
Jankech František JaKub |
32779755 |
1 072,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022452 |
1.8.2022 |
maliarske práce |
Jaromír Jarábek |
37023896 |
901,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022453 |
1.8.2022 |
stolík kancelársky |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
401,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022454 |
1.8.2022 |
materiál-oprava studne námestie |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
280,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022455 |
1.8.2022 |
nemrznúca chlad. kvapalina |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022457 |
1.8.2022 |
servis NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022438 |
1.8.2022 |
servis drviaci voz SEKO |
G-TECHNIK s.r.o. |
52059057 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022439 |
1.8.2022 |
servis Desta |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
456,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022449 |
1.8.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
30,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022448 |
1.8.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022441 |
3.8.2022 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
624,24 EUR |
