Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022379 | 29.7.2022 | ND | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 131,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022380 | 29.7.2022 | vzdialený prístup softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022381 | 29.7.2022 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022382 | 29.7.2022 | VO internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022383 | 29.7.2022 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022384 | 29.7.2022 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022385 | 29.7.2022 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022386 | 29.7.2022 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022388 | 29.7.2022 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 50,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022387 | 29.7.2022 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022389 | 29.7.2022 | servis NM 788 BM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 2 476,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022390 | 29.7.2022 | overenie tachografu | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 166,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022391 | 29.7.2022 | vývoy žumpa ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 93,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022392 | 29.7.2022 | servis osievač | Godur s r.o. | 31594441 | 526,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022393 | 29.7.2022 | cement, šroubenie, tvárnica | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022394 | 29.7.2022 | vesta výstražná | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 32,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022395 | 29.7.2022 | osvetlenie parkoviska | Technotur s. r. o. | 36704482 | 23,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022396 | 29.7.2022 | štít sieťový | PRILLINGER Slovensko s. r. o. | 35721502 | 5,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022397 | 29.7.2022 | internet ZD | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022398 | 29.7.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 875,21 EUR |
