| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022399 |
29.7.2022 |
spotreba vodz za 2. kv.2022 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022401 |
29.7.2022 |
oprava kosačkTitan |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
310,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022402 |
29.7.2022 |
telekom. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022403 |
29.7.2022 |
telekom. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022404 |
29.7.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 631,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022405 |
29.7.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 205,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022407 |
29.7.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 173,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022408 |
29.7.2022 |
kábel CYKY J5 J4 - VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
283,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022409 |
29.7.2022 |
kábel CYKY J3 - VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
394,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022410 |
29.7.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
6 225,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022411 |
29.7.2022 |
BOYP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022412 |
29.7.2022 |
el. energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 328,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022413 |
29.7.2022 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022414 |
29.7.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022415 |
29.7.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022416 |
29.7.2022 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022417 |
29.7.2022 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022418 |
29.7.2022 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022419 |
29.7.2022 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
166,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022425 |
29.7.2022 |
hydrogenerátor NM 788 BM |
HYDROTEX s.r.o. |
47334991 |
5 160,00 EUR |
