Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022359 | 29.7.2022 | el.prenos.zariadenie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 143,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022360 | 29.7.2022 | ND | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 151,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022361 | 29.7.2022 | hadica vody | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 142,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022362 | 29.7.2022 | dvere dom smútku | Alumatic, s.r.o. | 46007059 | 1 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022363 | 29.7.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 643,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022364 | 29.7.2022 | púzdro ložiska | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022365 | 29.7.2022 | servis NM 068 AD | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 662,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022366 | 29.7.2022 | dlažba beton. | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 3 488,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022367 | 29.7.2022 | paletz-vrátenie | TRIAL s.r.o. | 31425038 | -1 250,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022368 | 29.7.2022 | dlažba beton. | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 726,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022369 | 29.7.2022 | dlažba, obrubník | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 5 448,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022370 | 29.7.2022 | dlažba, obrubník | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 859,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022371 | 29.7.2022 | odobratie stavebného odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 90,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022372 | 29.7.2022 | vytyčovacie práce | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 187,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022373 | 29.7.2022 | dlažba červená | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 290,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022374 | 29.7.2022 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 2 127,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022375 | 29.7.2022 | pásovina | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 231,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022376 | 29.7.2022 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 389,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022377 | 29.7.2022 | podpera JCB | Sadloň Kamil | 34553550 | 181,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022378 | 29.7.2022 | servis NM 788 BM | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 1 629,24 EUR |
