| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022259 |
20.5.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022261 |
20.5.2022 |
pilový kotúč |
VOZAKO s.r.o. |
52073025 |
36,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022262 |
20.5.2022 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
91,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022263 |
20.5.2022 |
dokumentácia k Jarmoku 2022 |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022264 |
20.5.2022 |
mesačný poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022265 |
20.5.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
821,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022266 |
20.5.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022267 |
20.5.2022 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022268 |
20.5.2022 |
odobratie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
74,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022269 |
20.5.2022 |
alternátor |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022270 |
20.5.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
857,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022271 |
20.5.2022 |
betonová dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 645,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022272 |
20.5.2022 |
odobratie stavebného odpadu, dodanie betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
198,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022175 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu |
Maroň Andrej |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022176 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
Škarková Marika |
|
35,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022177 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
INŠTALA ST s.r.o. |
44748213 |
5,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022178 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu |
Medňanská Kvetoslava |
|
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022179 |
20.5.2022 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022180 |
20.5.2022 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
1 077,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022181 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu |
Durec Marek |
|
6,90 EUR |
