|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022133 |
23.3.2022 |
servis NM 541 AN Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
191,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022134 |
23.3.2022 |
predplatné ENVIRO
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, sr.o. |
35730129 |
132,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022135 |
27.4.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
952,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022136 |
27.4.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
134,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022137 |
27.4.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
38,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022138 |
27.4.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
46,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022139 |
27.4.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
43,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022140 |
27.4.2022 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022141 |
27.4.2022 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
76,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022142 |
27.4.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
94,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022143 |
27.4.2022 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022144 |
27.4.2022 |
dodávka riadiaceho systému fontány |
APLIK, spol. s.r.o. |
35787775 |
3 235,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022145 |
27.4.2022 |
žiarovky, materiál |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
333,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022146 |
27.4.2022 |
kazeta |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
55,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022147 |
27.4.2022 |
pena 300ml |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022148 |
27.4.2022 |
pripojovací poplatok |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
68,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022149 |
27.4.2022 |
materiál na VO |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
55,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022150 |
27.4.2022 |
servis Piagio |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
117,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022151 |
27.4.2022 |
zhodnotenie drevín |
Tree Care s.r.o. |
47447931 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022152 |
27.4.2022 |
skrutky, matice |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
91,22 EUR |