| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022153 |
27.4.2022 |
rozbor odpadovej vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
352,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022154 |
27.4.2022 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
42,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022155 |
27.4.2022 |
kefa |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
59,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022156 |
27.4.2022 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022157 |
27.4.2022 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
43,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022158 |
27.4.2022 |
piestnica valca |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
1 201,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022159 |
27.4.2022 |
nosná náprava |
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
2 896,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022160 |
27.4.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 788,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022161 |
27.4.2022 |
servis NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 772,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022162 |
27.4.2022 |
ND na nakladač Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
266,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022163 |
27.4.2022 |
demontáž, montáž okien dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
7 870,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022164 |
27.4.2022 |
páska, kotva, tyč závit. |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022165 |
27.4.2022 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022166 |
27.4.2022 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
90,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022167 |
27.4.2022 |
prenájom plynovej fľaše |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
136,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022169 |
27.4.2022 |
krmivo pre strážneho psa, rukavice pracovné |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
470,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022170 |
27.4.2022 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
453,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022171 |
27.4.2022 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022120 |
27.4.2022 |
odvoz bioodpadu |
toSamo |
54245541 |
54,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022121 |
27.4.2022 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
21,96 EUR |
