Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021893 | 3.1.2022 | olej | Agroservis-Západ | 46153551 | 91,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021894 | 3.1.2022 | batéria optima | PRILLINGER Slovensko s. r. o. | 35721502 | 348,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021895 | 3.1.2022 | rez drevín | Demoli s.r.o. | 51473470 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021896 | 3.1.2022 | oprava NM 488 CK | Temax spol. s.r.o. | 823,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021897 | 3.1.2022 | revízie | EL-DO | 17656273 | 190,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021898 | 3.1.2022 | servis NM 488 CK | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 94,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021899 | 3.1.2022 | maják, sedadlo | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021900 | 10.1.2022 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021901 | 10.1.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 38,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021903 | 10.1.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021902 | 10.1.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021905 | 10.1.2022 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021904 | 10.1.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021906 | 10.1.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021907 | 10.1.2022 | tablet internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021908 | 10.1.2022 | odpadové vody, zúčtovanie | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 794,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021909 | 10.1.2022 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 610,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021910 | 10.1.2022 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021911 | 10.1.2022 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021912 | 10.1.2022 | internet zberný dvor | RadioLAN | 35892641 | 9,90 EUR |
