|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021814 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021815 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
182,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021816 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
148,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021817 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
209,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021818 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
802,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021819 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
23,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021820 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
191,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021821 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 474,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021822 |
3.1.2022 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021823 |
3.1.2022 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021824 |
3.1.2022 |
výmena kolies, opravy pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
129,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021825 |
3.1.2022 |
pracovné rukavice, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
280,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021779 |
3.1.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 927,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021827 |
3.1.2022 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021826 |
3.1.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021828 |
3.1.2022 |
absorbent |
MK Business s.r.o. |
52095827 |
414,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021829 |
3.1.2022 |
disk kolesa |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
386,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021830 |
3.1.2022 |
disk+plast komplet |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
202,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021831 |
3.1.2022 |
batérie varta |
PEXTRA |
41508939 |
68,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021833 |
3.1.2022 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |