| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022554 |
30.9.2022 |
multifunkčný sprej |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
43,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022555 |
30.9.2022 |
overenie tachografu |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
169,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022557 |
30.9.2022 |
servisná podpora k programu Envita - odpady |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
571,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022558 |
30.9.2022 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022559 |
30.9.2022 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022560 |
25.10.2022 |
oprava výfuku Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
126,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022561 |
25.10.2022 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022562 |
25.10.2022 |
mazací tuk |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
169,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022563 |
25.10.2022 |
plotostrih Stiga |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
179,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022564 |
25.10.2022 |
značka Černochov vrch |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
283,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022565 |
25.10.2022 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 429,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022566 |
25.10.2022 |
pásoviny |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
112,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022567 |
25.10.2022 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
819,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022568 |
25.10.2022 |
servis multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
454,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022569 |
25.10.2022 |
hygienické potreby verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
177,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022570 |
25.10.2022 |
servis NM 697CM |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 364,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022571 |
25.10.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Volodymyr Vorobets |
54732841 |
281,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022572 |
25.10.2022 |
výbojka 70W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
229,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022573 |
25.10.2022 |
ND na kosačku Titan |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
451,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022574 |
25.10.2022 |
revízia fontán |
EL-DO |
17656273 |
260,02 EUR |
