Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022517 | 27.9.2022 | BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022518 | 27.9.2022 | prípravné práce k realizácii stavby | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 181,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022519 | 27.9.2022 | nemrz. zmes, ND | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 183,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022521 | 27.9.2022 | ND na UNC | STETEX | 35257750 | 179,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022522 | 27.9.2022 | alternátor , ND | Traktordiely Pavol Podmajerský | 54000386 | 116,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022523 | 27.9.2022 | žiarovka 24V H1, H7 | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 105,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022524 | 27.9.2022 | internet ZD | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022526 | 27.9.2022 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 30,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022527 | 27.9.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022528 | 27.9.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022529 | 27.9.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022530 | 27.9.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022531 | 27.9.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022532 | 27.9.2022 | internet tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022533 | 27.9.2022 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022534 | 27.9.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022535 | 27.9.2022 | ND UNC potrubie | SNAP, s.r.o. | 31583491 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022536 | 27.9.2022 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022540 | 27.9.2022 | spotreba el. energia na parkovisku BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 23,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022546 | 27.9.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 167,21 EUR |
