| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022503 |
26.9.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022504 |
26.9.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
11,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022505 |
26.9.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
60,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022506 |
26.9.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
9,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022507 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022508 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022509 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022510 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022511 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022512 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022513 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022514 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022515 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
380,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022516 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
45,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022517 |
26.9.2022 |
odobratie vyseparovného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022518 |
26.9.2022 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
36,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022519 |
26.9.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
4,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022520 |
26.9.2022 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022521 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
479,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022522 |
26.9.2022 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obec Stará Myjava |
00310034 |
234,00 EUR |
