| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022462 |
17.8.2022 |
oprava desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
113,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022468 |
17.8.2022 |
overenie tachografu |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
166,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022458 |
18.8.2022 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 092,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022472 |
18.8.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 950,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022487 |
18.8.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022486 |
18.8.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
278,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022491 |
18.8.2022 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022469 |
18.8.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022464 |
18.8.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 493,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022475 |
18.8.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 652,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022488 |
18.8.2022 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022477 |
18.8.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 094,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022483 |
18.8.2022 |
el.energia, Str. 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 181,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022478 |
18.8.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022493 |
18.8.2022 |
vytýčenie sietí |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022479 |
18.8.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
821,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2022494 |
18.8.2022 |
ND ochranné veko |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
46,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022485 |
18.8.2022 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
137,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022474 |
18.8.2022 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022467 |
18.8.2022 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
117,00 EUR |
