Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022543 | 26.9.2022 | dovoz materiálu | Buno Ján | 13,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022545 | 26.9.2022 | druhotné suroviny-polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 28,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022546 | 27.9.2022 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 91,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022547 | 27.9.2022 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022548 | 27.9.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 647,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022549 | 27.9.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 438,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022550 | 27.9.2022 | odvoz odpadu VK | Valúch Marián | 66,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022551 | 27.9.2022 | odvoz odpadu | Valenta Ján | 33,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022552 | 27.9.2022 | použitie plošiny | Znachor Branislav | 33,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022553 | 27.9.2022 | dotriedenie plastov | RECobal s.r.o. | 447257997 | 231,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022554 | 27.9.2022 | odvoz odpadu | Jurík Dušan | 113,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022555 | 27.9.2022 | zapožičanie predajného stánku | Ilušáková Michaela | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022556 | 27.9.2022 | odvoz odpadu | Eisele Július, Ing. | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022557 | 27.9.2022 | odvoz odpadu VK | Gregor Ivan | 88,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022558 | 27.9.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 812,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022559 | 27.9.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 323,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022510 | 27.9.2022 | Oprava NM 488 CK | Temax spol. s.r.o. | 5 186,57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022512 | 27.9.2022 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022513 | 27.9.2022 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2022515 | 27.9.2022 | čelusť bŕzd avia | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 102,00 EUR |
