Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022598 | 24.10.2022 | odvoz odpadu | Ing. Drobný Ľubomír | 49,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022599 | 24.10.2022 | odvoz odpadu | Suská Eva | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022600 | 24.10.2022 | odvoz odpadu | Krúpová Zuzana | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022601 | 24.10.2022 | odvoz odpadu | Potfaj Ján | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022520 | 30.9.2022 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 7 836,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022525 | 30.9.2022 | odobratie stavebného odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 168,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022537 | 30.9.2022 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022538 | 30.9.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022539 | 30.9.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022541 | 30.9.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 821,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022542 | 30.9.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022543 | 30.9.2022 | el.energia, 300, VO, ZD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 235,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022544 | 30.9.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 678,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022545 | 30.9.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 587,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022547 | 30.9.2022 | materiál na dom smútku | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 2 334,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022548 | 30.9.2022 | dlažba , obrubník | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 724,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022549 | 30.9.2022 | betón | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 124,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022551 | 30.9.2022 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022552 | 30.9.2022 | programátorské práce na doméne tsst.sk | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022553 | 30.9.2022 | vývoz žumpy, ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 93,36 EUR |
