| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022473 |
18.8.2022 |
odvoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022492 |
18.8.2022 |
preprava |
Dachser Slovakia s.r.o. |
|
59,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022484 |
18.8.2022 |
oprava miestnych komunikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022484 |
18.8.2022 |
odvoz odpadu |
Stejskal Igor |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022485 |
18.8.2022 |
použitie plošiny |
Cibulka Ján |
|
154,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022486 |
18.8.2022 |
dovoz vody |
Podhradská Jana |
|
35,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022487 |
18.8.2022 |
použitie plošiny pri nátere budovy |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022488 |
18.8.2022 |
odvoz odpadu |
Uhrinová Alena |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022489 |
18.8.2022 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
253,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022495 |
23.8.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 872,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022496 |
23.8.2022 |
oprava Trafik NM476BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
612,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022497 |
23.8.2022 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022498 |
23.8.2022 |
tesnenie na filtráciu fontány |
Garden pool centrum s.r.o. |
47063416 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022499 |
23.8.2022 |
oprava NM 78 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
83,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022500 |
23.8.2022 |
oprava desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
227,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022501 |
23.8.2022 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022502 |
23.8.2022 |
vytyčovacie práce ul.SNP |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022503 |
23.8.2022 |
vytyčovacie práce, VO pri MsU |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022504 |
23.8.2022 |
pneumatiky zberové vozidlo NM 788 BM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 598,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022505 |
23.8.2022 |
pneumatiky traktor NM 310 AB |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
176,80 EUR |
