Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022653 | 22.11.2022 | OPP | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 1 038,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022654 | 22.11.2022 | AD blue, skrutky, matice | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 108,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022655 | 22.11.2022 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022656 | 22.11.2022 | predné hmlové sklo | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 75,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022657 | 22.11.2022 | kábel CYKY J4 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 188,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022658 | 22.11.2022 | internet zber.dvor | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022659 | 22.11.2022 | pneumatiky na multicar NM 025 BC | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 596,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022660 | 22.11.2022 | materiál na dom smútku | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 78,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022661 | 22.11.2022 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 81,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022662 | 22.11.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022663 | 22.11.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022664 | 22.11.2022 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022665 | 22.11.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022666 | 22.11.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 6,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022667 | 22.11.2022 | internet tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022668 | 22.11.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022669 | 22.11.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022670 | 22.11.2022 | oprava komunikácie: Trávniky, DK | Pavel Skála | 41378482 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022671 | 23.11.2022 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 65,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022672 | 23.11.2022 | servis pneu NM 788 BM | Jankech František JaKub | 32779755 | 98,28 EUR |
