| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022673 |
23.11.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 226,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022674 |
23.11.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Volodymyr Vorobets |
54732841 |
1 203,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022675 |
23.11.2022 |
batéria optima |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022676 |
23.11.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 137,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022677 |
23.11.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 120,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022678 |
23.11.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 605,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022679 |
23.11.2022 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022683 |
24.11.2022 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022684 |
24.11.2022 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
41,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022685 |
24.11.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
821,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022686 |
24.11.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022687 |
24.11.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 448,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022688 |
24.11.2022 |
el.energia, str. 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022689 |
24.11.2022 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022690 |
24.11.2022 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
412,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022691 |
24.11.2022 |
el. energia parkovisko BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
41,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022692 |
24.11.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022693 |
24.11.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022694 |
24.11.2022 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022696 |
24.11.2022 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
