Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023096 | 16.3.2023 | telefónné hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023097 | 16.3.2023 | telefónné hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023098 | 16.3.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023099 | 16.3.2023 | telefónné hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023100 | 16.3.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023101 | 16.3.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023103 | 16.3.2023 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2023106 | 16.3.2023 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023107 | 16.3.2023 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023111 | 16.3.2023 | zálohovanie | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023019 | 11.3.2023 | Servis snímačov vyklápania | Temax spol. s.r.o. | 36313696 | 1 249,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023017 | 9.3.2023 | Materiál na rekonštrukciu chodníkov Hurbanova ul. pri DI, Husitská cesta | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 9 172,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023018 | 9.3.2023 | viaczložkové hnojivo na cibuľoviny | Slovensko kvitne, s.r.o. | 46291865 | 71,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023022 | 9.3.2023 | vytyčovacie práce | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 140,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023013 | 7.3.2023 | ND na ISEKI SXG 19
kardanová hriadeľ, obojstranne ozubený remeň, zadné kolieska na žacie... |
Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 1 427,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023014 | 7.3.2023 | hygienické potreby na verejné WC | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 225,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023015 | 7.3.2023 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 78,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023012 | 6.3.2023 | ND, kartáč na zametač Adler | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 322,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023064 | 6.3.2023 | Servis vozidla ŠKODA Fabia | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 188,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023075 | 1.3.2023 | spojovací materiál | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 40,14 EUR |
