| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023028 |
31.3.2023 |
Pneumatiky na kosačku STIGA |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
149,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023039 |
31.3.2023 |
Svetlá kompletné na LIAZ |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023091 |
30.3.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023092 |
30.3.2023 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023094 |
30.3.2023 |
členský príspevok ZOVP |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023102 |
30.3.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023104 |
30.3.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023105 |
30.3.2023 |
plyn skleník a ZD |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023108 |
30.3.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023109 |
30.3.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023110 |
30.3.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023112 |
30.3.2023 |
ND cisterna, traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
244,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023113 |
30.3.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023114 |
30.3.2023 |
spotreba el. energie na parkovisku BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023115 |
30.3.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
78,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023026 |
30.3.2023 |
Notebook HP ProBook 450GB, mouse optic |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
808,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023029 |
28.3.2023 |
OPP rukavice pracovné, krmivo pre strážneho psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
329,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023023 |
27.3.2023 |
tekuté mydlo |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
31,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023027 |
26.3.2023 |
Servis a ND traktorbágra JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
276,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023038 |
24.3.2023 |
Oprava hriadeľov na ISEKI |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
96,00 EUR |
