| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023147 |
20.4.2023 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023148 |
20.4.2023 |
sirôtky |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023149 |
20.4.2023 |
tekuté mydlo |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
31,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023150 |
20.4.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023151 |
20.4.2023 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
392,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023152 |
20.4.2023 |
pracovné rukavice, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
329,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023098 |
20.4.2023 |
odvoz odpadu |
Madrová Emília |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023045 |
19.4.2023 |
Motorový olej 10W-40 120kg |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
591,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023116 |
18.4.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023117 |
18.4.2023 |
kartáč na zametanie- Adler |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
322,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023118 |
18.4.2023 |
servis NM 564AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
188,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023119 |
18.4.2023 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
30,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023120 |
18.4.2023 |
oprava nakladača UNC |
HYDROTEX-VD s.r.o. |
47334991 |
878,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023121 |
18.4.2023 |
mesačný poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023122 |
18.4.2023 |
materiál na ul. Mierova |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
754,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023123 |
18.4.2023 |
preskúšanie, Ďuriš, Ježo |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023124 |
18.4.2023 |
carvingové lišty |
Lesnícke náradie GRUBE |
36004120 |
141,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023125 |
18.4.2023 |
prevádzka odlučovačov a rozbor odpadovej vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
940,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023126 |
18.4.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
157,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023127 |
18.4.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 383,97 EUR |
