| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023084 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023085 |
16.3.2023 |
odvoz stavebného odpadu |
Kuhajdová Alena |
|
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023086 |
16.3.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu na základe objednávky |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
651,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023087 |
16.3.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Slezáček Igor |
|
21,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023088 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023089 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023090 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023091 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023092 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023093 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023094 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023095 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023083 |
16.3.2023 |
kooperačné práce-brzdový bubon, opracovanie |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023084 |
16.3.2023 |
ND na cisternu |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
320,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023085 |
16.3.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 383,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023086 |
16.3.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
157,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023087 |
16.3.2023 |
porez guľatiny, rezanie lát, sámovanie dosiek |
AUTODREVOCEL, s.r.o. |
52947939 |
452,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023089 |
16.3.2023 |
príprava vozidla, STK NM 322 AO |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023093 |
16.3.2023 |
interner zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023095 |
16.3.2023 |
VO internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
