| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022539 |
26.9.2022 |
dovoz vody cisternou |
Šimovič Branislav |
|
42,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022540 |
26.9.2022 |
odvoz odpadu |
Sekerka Vladimír |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022541 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
871,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022542 |
26.9.2022 |
dovoz zeminy |
Klimek Ľubomír |
|
6,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022543 |
26.9.2022 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
13,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022545 |
26.9.2022 |
druhotné suroviny-polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
28,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2022 |
6.9.2022 |
Umiestnenie nabíjacej infraštruktúry - predĺženie platnosti |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
37915568 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
11/2022 |
6.9.2022 |
Web dispečing - monitorovanie vozidiel |
W.A.G. payment solutions SK, s.r.o. |
36783277 |
720,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022016 |
5.9.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022508 |
25.8.2022 |
úložné za odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
304,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022511 |
25.8.2022 |
školenia: obsluha pily, krovinorezy, stavebné stroje, hydraul. ruka |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
806,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022509 |
25.8.2022 |
opravarenská sada bŕzd |
MulTicarTeam s.r.o. |
52127591 |
119,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022489 |
25.8.2022 |
oprava MK a chodníkov |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
37 234,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022506 |
25.8.2022 |
gravitačná žalúzia na dom smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022507 |
25.8.2022 |
oprava tlačiarne |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022495 |
23.8.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 872,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022496 |
23.8.2022 |
oprava Trafik NM476BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
612,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022497 |
23.8.2022 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022498 |
23.8.2022 |
tesnenie na filtráciu fontány |
Garden pool centrum s.r.o. |
47063416 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022499 |
23.8.2022 |
oprava NM 78 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
83,28 EUR |
