Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022556 | 27.9.2022 | odvoz odpadu | Eisele Július, Ing. | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022557 | 27.9.2022 | odvoz odpadu VK | Gregor Ivan | 88,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022558 | 27.9.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 812,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022559 | 27.9.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 323,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022510 | 27.9.2022 | Oprava NM 488 CK | Temax spol. s.r.o. | 5 186,57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022512 | 27.9.2022 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022513 | 27.9.2022 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2022515 | 27.9.2022 | čelusť bŕzd avia | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022517 | 27.9.2022 | BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022518 | 27.9.2022 | prípravné práce k realizácii stavby | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 181,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022519 | 27.9.2022 | nemrz. zmes, ND | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 183,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022521 | 27.9.2022 | ND na UNC | STETEX | 35257750 | 179,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022522 | 27.9.2022 | alternátor , ND | Traktordiely Pavol Podmajerský | 54000386 | 116,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022523 | 27.9.2022 | žiarovka 24V H1, H7 | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 105,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022524 | 27.9.2022 | internet ZD | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022526 | 27.9.2022 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 30,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022527 | 27.9.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022528 | 27.9.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022529 | 27.9.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022530 | 27.9.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
