| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022590 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022591 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022592 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu |
Brkal Ján |
|
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022593 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu |
Roháček Ľubomír |
|
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022594 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu |
Ilušák Milan |
|
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022595 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu |
Sučan Ján |
|
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022596 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu |
Holičová Jana |
|
9,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022597 |
24.10.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
866,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022598 |
24.10.2022 |
odvoz odpadu |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022599 |
24.10.2022 |
odvoz odpadu |
Suská Eva |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022600 |
24.10.2022 |
odvoz odpadu |
Krúpová Zuzana |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022601 |
24.10.2022 |
odvoz odpadu |
Potfaj Ján |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022560 |
21.10.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
676,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022561 |
21.10.2022 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
219,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022562 |
21.10.2022 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022563 |
21.10.2022 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
686,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022564 |
21.10.2022 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 531,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022565 |
21.10.2022 |
odvoz odpadu |
Straková Andrea |
|
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022566 |
21.10.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
69,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022018 |
13.10.2022 |
Materiál na zateplenie Domu smútku |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
1 138,36 EUR |
