| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022548 |
30.9.2022 |
dlažba , obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 724,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022549 |
30.9.2022 |
betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022551 |
30.9.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022552 |
30.9.2022 |
programátorské práce na doméne tsst.sk |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022553 |
30.9.2022 |
vývoz žumpy, ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
93,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022554 |
30.9.2022 |
multifunkčný sprej |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
43,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022555 |
30.9.2022 |
overenie tachografu |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
169,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022557 |
30.9.2022 |
servisná podpora k programu Envita - odpady |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
571,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022558 |
30.9.2022 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022559 |
30.9.2022 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022546 |
27.9.2022 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
91,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022547 |
27.9.2022 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022548 |
27.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
647,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022549 |
27.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
438,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022550 |
27.9.2022 |
odvoz odpadu VK |
Valúch Marián |
|
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022551 |
27.9.2022 |
odvoz odpadu |
Valenta Ján |
|
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022552 |
27.9.2022 |
použitie plošiny |
Znachor Branislav |
|
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022553 |
27.9.2022 |
dotriedenie plastov |
RECobal s.r.o. |
447257997 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022554 |
27.9.2022 |
odvoz odpadu |
Jurík Dušan |
|
113,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022555 |
27.9.2022 |
zapožičanie predajného stánku |
Ilušáková Michaela |
|
18,00 EUR |
