| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022531 |
27.9.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022532 |
27.9.2022 |
internet tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022533 |
27.9.2022 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022534 |
27.9.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022535 |
27.9.2022 |
ND UNC potrubie |
SNAP, s.r.o. |
31583491 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022536 |
27.9.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022540 |
27.9.2022 |
spotreba el. energia na parkovisku BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022546 |
27.9.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 167,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022550 |
27.9.2022 |
montáž bojleru na dome smútku |
Tupý Rastislav |
34548521 |
248,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022556 |
27.9.2022 |
podložky Cu , Al |
MARTINO SK s.r.o. |
44611447 |
50,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022489 |
26.9.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
253,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022490 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
701,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022491 |
26.9.2022 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022492 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
439,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022493 |
26.9.2022 |
dovoz vody cisternou |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
171,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022494 |
26.9.2022 |
zapožičanie predajných stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022495 |
26.9.2022 |
odovoz odpadu VK |
Martin Král |
|
422,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022496 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
300,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022497 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
910,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022498 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,65 EUR |
