| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024147 |
29.3.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-47,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024148 |
29.3.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-40,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024149 |
29.3.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-3,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024150 |
29.3.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-45,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024151 |
29.3.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-90,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024152 |
29.3.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-72,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024047 |
26.3.2024 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024133 |
26.3.2024 |
eco utierka a eco riad, odmena za separáciu |
MOOIA, s.r.o. |
48092932 |
227,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024051 |
26.3.2024 |
odvoz odpadu |
Čavojská Ľubica |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024053 |
26.3.2024 |
použitie plošiny |
Chachula Peter |
|
73,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024052 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
494,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024054 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024055 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 021,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024056 |
26.3.2024 |
odvoz odpadu |
Gáliková Soňa |
|
8,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024057 |
26.3.2024 |
odvoz odpadu |
Hanáček |
|
8,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024058 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024059 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
716,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024060 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 218,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024061 |
26.3.2024 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
238,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024062 |
26.3.2024 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
806,40 EUR |
