Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024156 | 25.3.2024 | servis NM 788 BM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 139,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024159 | 25.3.2024 | servis JCB | Blažej Jozef | 52136361 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024106 | 18.3.2024 | poplatok za prevádzku servisných bodov VO | LES-SERVISE, s.r.o. | 53336496 | 994,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024107 | 18.3.2024 | ND a servis kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024109 | 18.3.2024 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 8 175,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024111 | 18.3.2024 | el.energia BD 377, VO | Technotur s. r. o. | 36704482 | 118,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024117 | 18.3.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024119 | 18.3.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024123 | 18.3.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024124 | 18.3.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024125 | 18.3.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024129 | 18.3.2024 | zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk | TOPSET Solution s.r.o. | 46919805 | 206,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024096 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024097 | 14.3.2024 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024098 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024099 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024100 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024101 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024102 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024103 | 14.3.2024 | monitoring skladky | AQUA-GEO, s. r. o. | 44156537 | 593,57 EUR |
