| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024063 |
26.3.2024 |
dotriedenie odpadu , sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
125,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024064 |
26.3.2024 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
866,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024065 |
26.3.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
123,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024066 |
26.3.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
9,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024067 |
26.3.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
27,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024068 |
26.3.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
38,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024022 |
26.3.2024 |
prenájom, osadenie a demontáž dočasného dopravného značenia |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
717,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024069 |
26.3.2024 |
druhotné suroviny sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 495,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024070 |
26.3.2024 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
16,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024071 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
24,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024072 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024073 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
277,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024074 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024075 |
26.3.2024 |
uloženie odpadu |
Škodáček Daniel |
|
11,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024076 |
26.3.2024 |
uloženie odpadu |
Eliz Jaroslav |
|
14,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024077 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024078 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024079 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024080 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024081 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
