| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021764 |
31.12.2021 |
uloženie bioodpadu na ZD |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
7,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021765 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
16,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021766 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
22,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021767 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
3,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021768 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
11,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021769 |
31.12.2021 |
spotreba vody 4. kv. 2021 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021770 |
31.12.2021 |
spotreba vody 4. kv. 2021 |
Stavokomplet |
31443443 |
9,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021771 |
31.12.2021 |
odber železného šrotu |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
4 040,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021772 |
31.12.2021 |
príspevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
628,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021773 |
31.12.2021 |
druhotné suroviny polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
33,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021774 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021775 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021776 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021777 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021778 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021779 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI Industry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021780 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021781 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021782 |
31.12.2021 |
triedený zber za 4. štvrťrok 2021 |
ELEKOS |
37857690 |
34 222,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021025 |
21.12.2021 |
Maliarske a murárske práce |
Jaromír Jarábek |
37023896 |
2 969,00 EUR |
