| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021636 |
1.12.2021 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
76,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021637 |
1.12.2021 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021638 |
1.12.2021 |
pneumatiky na nakladač kramer |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
466,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021639 |
1.12.2021 |
konzultácie profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021640 |
1.12.2021 |
prípravné práce k realizácii stavby |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 867,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021641 |
1.12.2021 |
záhradnícke práce |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
3 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021642 |
1.12.2021 |
vianočná výzdoba |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
1 662,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021643 |
1.12.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021644 |
1.12.2021 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
226,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021645 |
1.12.2021 |
ročná prehliadka detských ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 632,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021647 |
1.12.2021 |
hadica na sypké materiály |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
929,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021648 |
1.12.2021 |
servis NM 541 CM fabia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
316,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021651 |
1.12.2021 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021649 |
1.12.2021 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021650 |
1.12.2021 |
internet VO tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021652 |
1.12.2021 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021653 |
1.12.2021 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021654 |
1.12.2021 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021655 |
1.12.2021 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021656 |
1.12.2021 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
398,64 EUR |
