| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021616 |
1.12.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
159,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021617 |
1.12.2021 |
beton |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021618 |
1.12.2021 |
servis NM 697 CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
533,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021619 |
1.12.2021 |
servis NM 788 BM |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
636,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021620 |
1.12.2021 |
ND na drviaci voz |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021621 |
1.12.2021 |
plastová smeťová nádoba |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021622 |
1.12.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021623 |
1.12.2021 |
licencia APV Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
2,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021624 |
1.12.2021 |
ND Avia |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
220,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021625 |
1.12.2021 |
krmivo pre psa, prac. rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
400,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021626 |
1.12.2021 |
inštalácia, konfigurácia Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021627 |
1.12.2021 |
ND na NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
98,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021628 |
1.12.2021 |
pogumovaný valec oprava |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021629 |
1.12.2021 |
servis makita |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
66,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021630 |
1.12.2021 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 885,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021631 |
1.12.2021 |
oprava fermentora |
RPS Ostrava a.s. |
25371738 |
619,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021632 |
1.12.2021 |
ND |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
73,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021633 |
1.12.2021 |
revízia komínov |
Centrumkomínov, s.r.o. |
47460326 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021634 |
1.12.2021 |
servis tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
142,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021635 |
1.12.2021 |
vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
