|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021599 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Zríní Pavol |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021600 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Hučko Erik |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021601 |
28.10.2021 |
spotreva vody za 3. štvrťrok 2021 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021602 |
28.10.2021 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2021 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
11,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021603 |
28.10.2021 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2021 |
Stavokomplet |
31443443 |
16,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2021604 |
28.10.2021 |
triedený zber za 3. štvrťrok 2021 |
ELEKOS |
37857690 |
34 222,32 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021605 |
28.10.2021 |
uloženie odpadu |
Pollman Dušan |
|
12,53 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021606 |
28.10.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Potoček Zdenko |
|
12,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021607 |
28.10.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Pilek Jozef, Ing |
|
7,63 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021608 |
28.10.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
344,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021609 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Krúpová Oľga |
|
11,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021610 |
28.10.2021 |
odvoz VK |
Moravčík Peter |
|
79,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021611 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
72,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021612 |
28.10.2021 |
výkon nakladača UNC |
Roman Dekány |
|
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2021613 |
28.10.2021 |
druhotné suroviny-polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
63,17 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021614 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK |
Obecný úrad Višňové |
|
182,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021615 |
28.10.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
909,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021616 |
28.10.2021 |
uloženie odpadu |
Zámečník Miroslav |
|
12,53 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021617 |
28.10.2021 |
výkon plošiny |
ITCA s.r.o. |
51317303 |
142,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021618 |
28.10.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
477,90 EUR |