| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021573 |
20.10.2021 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021574 |
20.10.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 484,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021575 |
20.10.2021 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021576 |
20.10.2021 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021577 |
20.10.2021 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2021 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 036,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021578 |
20.10.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021581 |
20.10.2021 |
ND a oprava kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
1 136,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021582 |
20.10.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021583 |
20.10.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021584 |
20.10.2021 |
oprava zariadenia priechodu pre chodcov |
CROSSING s.r.o. |
50348698 |
573,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021585 |
20.10.2021 |
prehliadka kúrenia v ZD |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
285,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021586 |
20.10.2021 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 299,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021587 |
20.10.2021 |
konzultácia Profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021588 |
20.10.2021 |
konzultácia Profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021592 |
20.10.2021 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021594 |
20.10.2021 |
mesačný poplatok ELWIS |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021595 |
20.10.2021 |
prípravné práce k realizácii stavby |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021493 |
20.10.2021 |
druhotné suroviny plasty, fólia |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
1 054,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021494 |
20.10.2021 |
kovový odpad |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021495 |
20.10.2021 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 739,77 EUR |
